SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130012

*Číslo v CRZ:**	130012
Viazanosť k zmluve:	36-01/2020
Predmet:	cistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pedro Plus,s.r.o., Radlinskeho 2050/17,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	739,44 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.01.2020
Dátum zverejnenia:	13.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	10-07/2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25