SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130011

*Číslo v CRZ:**	130011
Viazanosť k zmluve:	10-12/2020
Predmet:	vodoinstal material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ľ.Mužík, Tatranská 3407/2B,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 33053278
Hodnota faktúry:	61,06 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.01.2020
Dátum zverejnenia:	13.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25