SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130009

*Číslo v CRZ:**	130009
Viazanosť k zmluve:	10-09/2020
Predmet:	kader material
Zmluvná strana:	dodávateľ: LOreál Slov.s.r.o., Nám.1.mája 18,81106 Bratislava, IČO: 35725354
Hodnota faktúry:	248,78 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.01.2020
Dátum zverejnenia:	13.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25