SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130007

*Číslo v CRZ:**	130007
Viazanosť k zmluve:	10-02/2020
Predmet:	piesok
Zmluvná strana:	dodávateľ: Esenex,s.r.o., Duklianska51,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 31653821
Hodnota faktúry:	67,04 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.01.2020
Dátum zverejnenia:	13.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25