SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 1321
Číslo v CRZ*: |
1321 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
preprava ucnov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FeriTour Popovič, 05373 Brutovce 48, IČO: 41608062 |
Hodnota faktúry: |
250,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
01.08.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25