SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1321

*Číslo v CRZ:**	1321
Viazanosť k zmluve:	05-90/2023
Predmet:	preprava ucnov
Zmluvná strana:	dodávateľ: FeriTour Popovič, 05373 Brutovce 48, IČO: 41608062
Hodnota faktúry:	250,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.07.2023
Dátum zverejnenia:	01.08.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25