SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 1319
|
Číslo v CRZ*: |
1319 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zvaraci material |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kjellberg Tr., na Bystričku 39,03601 Martin, IČO: 46206663 |
|
Hodnota faktúry: |
898,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
