SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 1271
Číslo v CRZ*: |
1271 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
obedy utečenci urajinci |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sprava telovýchov zariadení, Za Hornádkom 15/1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 35514035 |
Hodnota faktúry: |
1 999,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25