SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 1268
Číslo v CRZ*: |
1268 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektroinstal material, naradie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Seteza Elektro, Šafárikovo nám.1, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 31704387 |
Hodnota faktúry: |
2 056,72 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
27.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25