SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1260

*Číslo v CRZ:**	1260
Viazanosť k zmluve:	05-69/2023
Predmet:	zvarací material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kjellberg Tr., na Bystričku 39,03601 Martin, IČO: 46206663
Hodnota faktúry:	762,48 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.06.2023
Dátum zverejnenia:	27.06.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25