SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1165

*Číslo v CRZ:**	1165
Viazanosť k zmluve:	05-48/2023
Predmet:	obedy ukrajinci
Zmluvná strana:	dodávateľ: Sprava telovych. zariadení, Za Hornádom 15/1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 35514035
Hodnota faktúry:	1 848,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	-
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25