SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1156

*Číslo v CRZ:**	1156
Viazanosť k zmluve:	05-41/2023
Predmet:	hutny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Realus s.r.o., Zimná ul. 195/60,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36182605
Hodnota faktúry:	1 403,28 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.04.2023
Dátum zverejnenia:	21.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25