SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1137

*Číslo v CRZ:**	1137
Viazanosť k zmluve:	05-39/2023
Predmet:	elektroinstalacny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza elektro sp. s.r.o., Šafárikovo nám 1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	446,63 € s DPH
Doručenie faktúry:	05.04.2023
Dátum zverejnenia:	18.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25