SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1123

*Číslo v CRZ:**	1123
Viazanosť k zmluve:	05-30/2023
Predmet:	elektronicky material,naradie
Zmluvná strana:	dodávateľ: elektronik Hricko, Strojnícka 6, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 17301424
Hodnota faktúry:	43,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.04.2023
Dátum zverejnenia:	14.04.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25