SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1109

*Číslo v CRZ:**	1109
Viazanosť k zmluve:	05-33/2023
Predmet:	naradie kadernícke
Zmluvná strana:	dodávateľ: Zuzana Kaščáková, Javorová 18, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 54688833
Hodnota faktúry:	147,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.03.2023
Dátum zverejnenia:	28.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25