SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1105

*Číslo v CRZ:**	1105
Viazanosť k zmluve:	05-20/2023
Predmet:	stavebny maliarsky material ,náradie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tehelna STOVA, Letecka 35,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31703747
Hodnota faktúry:	590,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.03.2023
Dátum zverejnenia:	21.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25