SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1087

*Číslo v CRZ:**	1087
Viazanosť k zmluve:	2-02/2018
Predmet:	prenajom velkoobjem kontajner
Zmluvná strana:	dodávateľ: Brantner Nova sro, Sadova 13, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31659641
Hodnota faktúry:	47,52 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.03.2023
Dátum zverejnenia:	20.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25