SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 1085
|
Číslo v CRZ*: |
1085 |
|
Predmet: |
1Q2023 pracovna zdravotna sluzba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Medison s.r.o., Letná 27, Obchodná 16 ,04001 Košice, IČO: 36679135 |
|
Hodnota faktúry: |
194,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
1/2009 dodat. 1.10. 2012 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
