SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1073

*Číslo v CRZ:**	1073
Predmet:	elektrina
Zmluvná strana:	dodávateľ: Doel s.r.o., Drevárska 2, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 36759902
Hodnota faktúry:	433,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.03.2023
Dátum zverejnenia:	09.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	31-07/2008
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25