SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1060

Číslo v CRZ*:

1060

Viazanosť k zmluve:

05-18/2023

Predmet:

cistiace potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pedro Plus s.r.o., Radlinskeho 17, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817

Hodnota faktúry:

1 714,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.02.2023

Dátum zverejnenia:

01.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25