SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1030

*Číslo v CRZ:**	1030
Viazanosť k zmluve:	05-12/2023
Predmet:	elektroinstalacny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza elektro sp. s.r.o., Šafárikovo nám 1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	556,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.02.2023
Dátum zverejnenia:	13.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25