SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1019

*Číslo v CRZ:**	1019
Viazanosť k zmluve:	05-06/2023
Predmet:	vypozicanie lyziarskych setov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Presportsnv s.r.o., Laliova 1,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47464551
Hodnota faktúry:	1 176,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.01.2023
Dátum zverejnenia:	01.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25