SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 1018

*Číslo v CRZ:**	1018
Viazanosť k zmluve:	05-05/2023
Predmet:	doprava lyziarak ziaci
Zmluvná strana:	dodávateľ: Spišbus plus s.r.o., Slovenská 56, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47490870
Hodnota faktúry:	500,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.01.2023
Dátum zverejnenia:	01.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25