SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70386

*Číslo v CRZ:**	70386
Predmet:	elektrina
Zmluvná strana:	dodávateľ: Doel,s.r.o., Drevárska2, 05201 Sp. Nová Ves, IČO: 36759902
Hodnota faktúry:	248,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.01.2020
Dátum zverejnenia:	14.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	31-07/2008
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25