SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70371

*Číslo v CRZ:**	70371
Viazanosť k zmluve:	1-11/2019
Predmet:	vypracov. projekt. dokument - Enviromentalny fond
Zmluvná strana:	dodávateľ: Suntek s.r.o., Študentská 1,04001 Košice, IČO: 36831808
Hodnota faktúry:	12 000,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.12.2019
Dátum zverejnenia:	19.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25