SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6273

*Číslo v CRZ:**	6273
Viazanosť k zmluve:	04-82/2022
Predmet:	elektronicky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: L Hricko elektronik, Strojnícka 6, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 17301424
Hodnota faktúry:	299,35 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.06.2022
Dátum zverejnenia:	01.07.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25