SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6233

*Číslo v CRZ:**	6233
Viazanosť k zmluve:	04-59/2022
Predmet:	automaterial, nalepky, závazia,...
Zmluvná strana:	dodávateľ: LKQ SK s.r.o., Stara Vajnorska15, 83104 Bratislava, IČO: 31596061
Hodnota faktúry:	119,96 € s DPH
Doručenie faktúry:	13.06.2022
Dátum zverejnenia:	14.06.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25