SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 6119
Číslo v CRZ*: |
6119 |
Predmet: |
hovorne pevne linky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Swan a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava, IČO: 35680202 |
Hodnota faktúry: |
32,35 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
amtel/44419h |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25