SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6118

*Číslo v CRZ:**	6118
Viazanosť k zmluve:	04-32/2022
Predmet:	kozmetika material, pomocne nastroje,prístroje
Zmluvná strana:	dodávateľ: Aspira s.r.o., Jasenovská 4866, 06601 Humenne, IČO: 46863800
Hodnota faktúry:	178,68 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.04.2022
Dátum zverejnenia:	07.04.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25