SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Objednávka: 50-73/2019
Číslo v CRZ*: |
50-73/2019 |
Predmet: |
hutný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Realus s.r.o., Zimná 195/60, IČO: 36182605 |
Hodnota objednávky: |
822,41 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
25.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
03.12.2019 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Vasiľ Kolesár |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25