SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6051

*Číslo v CRZ:**	6051
Viazanosť k zmluve:	04-06/2022
Predmet:	maliarsky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: EM Centrum , s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 45411743
Hodnota faktúry:	786,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.02.2022
Dátum zverejnenia:	18.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25