SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 6014

*Číslo v CRZ:**	6014
Viazanosť k zmluve:	04-03/2022
Predmet:	elektrody
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kjellberg Tr. s.r.o., Na Bystricku 39, 03601 Martin, IČO: 46206663
Hodnota faktúry:	265,44 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.01.2022
Dátum zverejnenia:	01.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25