SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90433

*Číslo v CRZ:**	90433
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod vodar prevadz spoloc.,a.s., Hraničná 17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	10,75 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.01.2021
Dátum zverejnenia:	11.01.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	588 271 20 Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25