SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90419
Číslo v CRZ*: |
90419 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
úplet,latky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Grečko Rada s.r.o., Tatranská 324/65,05311 Smižany, IČO: 50636359 |
Hodnota faktúry: |
198,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2021 |
Dátum zverejnenia: |
16.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25