SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90417

*Číslo v CRZ:**	90417
Viazanosť k zmluve:	19-103/2021
Predmet:	pracovny odev obuv rukavice ucni,MOV
Zmluvná strana:	dodávateľ: M.Repaská Pracovne odevy, Hviezdoslavova 1191/31,05201 Sp. N. Ves, IČO: 30666171
Hodnota faktúry:	5 575,67 € s DPH
Doručenie faktúry:	16.12.2021
Dátum zverejnenia:	16.12.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25