SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90349

Číslo v CRZ*:

90349

Viazanosť k zmluve:

19-97/2021

Predmet:

inštalačný material

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mužík Lubomír M Plast, Tatranská 3407/2B,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 33053278

Hodnota faktúry:

128,28 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2021

Dátum zverejnenia:

11.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

19-97/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25