SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90284

*Číslo v CRZ:**	90284
Viazanosť k zmluve:	19-80/2021
Predmet:	zvaraci material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kjellberg a.s., Na Bystričku 39, 03601 Martin, IČO: 46206663
Hodnota faktúry:	556,78 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.09.2021
Dátum zverejnenia:	04.10.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25