SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90263
|
Číslo v CRZ*: |
90263 |
|
Predmet: |
zmena odberatela |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pod. vodar prevadz.spoloc.a.s., Hraničná 662/17, 05889 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
10,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
90-56090-0 ,Elok Rudnany 65 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
