SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90237

*Číslo v CRZ:**	90237
Viazanosť k zmluve:	19-65/2021
Predmet:	strava seky zamestnanci 6-7/2021
Zmluvná strana:	dodávateľ: Up Déjeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 53528654
Hodnota faktúry:	7 388,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.08.2021
Dátum zverejnenia:	03.09.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25