SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90205

*Číslo v CRZ:**	90205
Viazanosť k zmluve:	19-62/2021
Predmet:	elektronicky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: L Hricko Elektronik, Strojnícka 6/33, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 17301424
Hodnota faktúry:	598,57 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.07.2021
Dátum zverejnenia:	03.08.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25