SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90178

*Číslo v CRZ:**	90178
Viazanosť k zmluve:	19-51/2021
Predmet:	elektroinstal material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Seteza elektro, Šafárikovo nám. 1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387
Hodnota faktúry:	376,16 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.07.2021
Dátum zverejnenia:	21.07.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	19-43/2021, 19-54/2021
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25