SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90178
Číslo v CRZ*: |
90178 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektroinstal material |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Seteza elektro, Šafárikovo nám. 1, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31704387 |
Hodnota faktúry: |
376,16 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
21.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
19-43/2021, 19-54/2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25