SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90177

*Číslo v CRZ:**	90177
Viazanosť k zmluve:	19-57/2021
Predmet:	maliarsky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tehelna Stova s.r.o., Letecká 35, 05201 Sp. Nova ves, IČO: 31703747
Hodnota faktúry:	68,72 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.07.2021
Dátum zverejnenia:	08.07.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25