SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70297

*Číslo v CRZ:**	70297
Viazanosť k zmluve:	50-56/2019
Predmet:	hutny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Realus s.r.o., Zimná 195/60,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 36182605
Hodnota faktúry:	553,19 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.10.2019
Dátum zverejnenia:	04.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25