SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 70289

*Číslo v CRZ:**	70289
Viazanosť k zmluve:	1-10/2019
Predmet:	oprava strechy PPV Drevarska2
Zmluvná strana:	dodávateľ: EURO BAU s.r.o., Dúhová 40, 04001 Košice, IČO: 46738479, Ing Blizman
Hodnota faktúry:	37 917,96 € s DPH
Doručenie faktúry:	17.10.2019
Dátum zverejnenia:	04.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25