SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90157

*Číslo v CRZ:**	90157
Viazanosť k zmluve:	19-49/2021
Predmet:	strava seky maj 2021 zamestnanci
Zmluvná strana:	dodávateľ: Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava, IČO: 31396674
Hodnota faktúry:	5 601,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.06.2021
Dátum zverejnenia:	22.06.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25