SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90130

*Číslo v CRZ:**	90130
Viazanosť k zmluve:	19-44/2021
Predmet:	AL tabule s potlacou logo KSK
Zmluvná strana:	dodávateľ: iNSIMA, Gorazdova 27, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 46642901
Hodnota faktúry:	480,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.06.2021
Dátum zverejnenia:	02.06.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25