SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90127

*Číslo v CRZ:**	90127
Viazanosť k zmluve:	19-25/2021
Predmet:	textil,uplet...material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Fintex s.r.o., Sadova14, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36572535
Hodnota faktúry:	300,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.05.2021
Dátum zverejnenia:	02.06.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25