SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90121

*Číslo v CRZ:**	90121
Viazanosť k zmluve:	19-23/2021
Predmet:	stavebny,vodoinstal,drevarke naradie nastroje,material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Tehelna Stova, Letecka 35, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31703747
Hodnota faktúry:	315,19 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.05.2021
Dátum zverejnenia:	21.05.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25