SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90062

*Číslo v CRZ:**	90062
Viazanosť k zmluve:	1-09/2019
Predmet:	voda
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pod.vodar.prevadz.spoloc. a.s., Hraničná 662/17,05889 Poprad, IČO: 36500968
Hodnota faktúry:	33,19 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.04.2021
Dátum zverejnenia:	09.04.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	590 271 20Pv
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25