SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry
Faktúra: 90055
|
Číslo v CRZ*: |
90055 |
|
Predmet: |
sluzby 1 Q 2021 techik PO a bezpectnostny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr A. Konak, Za Hornádom 883/2,05201 Sp. Nová Ves, IČO: 37178091 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.03.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.03.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
2-01/2018 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:25
Upravené:
07.11.2019 10:25
