SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 130352

*Číslo v CRZ:**	130352
Viazanosť k zmluve:	10-96/2020
Predmet:	farby
Zmluvná strana:	dodávateľ: EM centrum s.r.o., Kamenarska 5, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 45411743
Hodnota faktúry:	187,50 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.12.2020
Dátum zverejnenia:	16.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25